Наши сайты

Форум

Лучшие бесплатные семинары в вашем городе! УЗНАТЬ РАСПИСАНИЕ
Страницы: 1
Декларация по налогу на прибыль
Помогите пожалуйста с заполнением стр. 290 декларации по прибыли за 9 месяцев. За полугодие налог на прибыль стр. 180 358 тыс. , авансовых платежей стр.210 514 тыс., к уменьшению всего 156 тыс=стр.280 42 тыс.+стр.281 114 тыс., авансовые платежи на 3кв стр.290 101тыс. Сейчас за 9мес. налог на прибыль стр.180 66 тыс., авансовых платежей стр.210 459тыс.=358тыс.+101тыс.,к уменьшению стр.280 393 тыс.=459тыс.-66тыс., а авансовые платежи на 4кв получаются с минусом 66тыс-358тыс.=-292тыс. На эту цифру делаю проводку Д68.4 К99, по налогу на прибыль переплата. А в декларации за 9месяцев стр.290 не заполняю?
Да, в декларации за 9 месяцев строку 290 не заполняете. Меня смущает ваша проводка Д68К99, у меня вся переплата по налогу на прибыль остается на счете 68, а авансовые платежи по налогу на прибыль, т.е. строку 290 декларации за 1,2 квартал я вообще в 1С не заношу.
Спасибо за ответ. Каждый раз заполняя декларацию сомневаюсь в правильности. Я начисляю аванс.платежи, когда они есть по стр.290 Д99К68.4, тогда на сч99 получается начисленный налог за налоговый(отчётный) период равный строке150 из формы№2, а на сч68 именно или Д68 переплата равная стр.280,стр.281 к уменьшению, или К68 к доплате стр.270, стр.271.
подскажите пожалуйста!!! по итогам за 9 месяцев по прибыли возникают авансовые платежи в 4 квартале. вот сижу с инструкцией и немного не понимаю как расчитать и что нужно заполнить?
1) рассчитываю так авансовые платежи: лист 02 стр 180 за 9 месяцев - лист 02 стр. 180 за 1полугодие получилось 101000 и эта сумма авансовых платежей на 4 квартал, верно? и ежемесячно платиться 1/3 от этой суммы по ставкам 6.5% и 17.5%, так?
2) не пойму теперь куда эти авансовые платежи написать в декларации: лист 02 стр. 290 пишу сумму 101000, а в стр. 300 и 310 6.5% и 17.5% от суммы по стр. 290?
Если все что написала выше верно, то тогда не понятно в какой момент заполнять стр 210, 220 и 230 листа 02, когда годовую буду сдавать и тогда нужно будет в эти строки вписывать суммы оплаченных авансовых платежей произведённых в 4 квартале?
Все верно, и эти же 101000 платите как авансовые платежи за первый квартал 2009 г, в годовой стр.210=стр.180 за 9мес.+стр.290 за 9мес., стр.290 в годовой не заполняется.
"За полугодие налог на прибыль стр. 180 358 тыс. , авансовых платежей стр.210 514 тыс., к уменьшению всего 156 тыс=стр.280 42 тыс.+стр.281 114 тыс., авансовые платежи на 3кв стр.290 101тыс."

Подскажите, пожалуйста, если налог за полугодие "к уменьшению", почему возникает обязанность по уплате ежемесячных ав. платежей на 101тыс. - у меня аналогичная ситуация, похоже, неверно посчитала.
Стр.290 за полугодие=стр.180за полугодие-стр.180 1 квартал, 101=358-257
Спасибо. Путаю начисление и уплату.
Не дописала, это не значит, что надо платить авансовые платежи, но начислять, и заполнять в декларации стр.290 , раздел 1.2 нужно
Ясно - уточн. декларации надо сдавать. Спасибо.
Помогите пожалуйста с заполнением стр. 290 декларации по прибыли за 9 месяцев. За полугодие налог на прибыль стр. 180 358 тыс. , авансовых платежей стр.210 514 тыс., к уменьшению всего 156 тыс=стр.280 42 тыс.+стр.281 114 тыс., авансовые платежи на 3кв стр.290 101тыс. Сейчас за 9мес. налог на прибыль стр.180 66 тыс., авансовых платежей стр.210 459тыс.=358тыс.+101тыс.,к уменьшению стр.280 393 тыс.=459тыс.-66тыс., а авансовые платежи на 4кв получаются с минусом 66тыс-358тыс.=-292тыс. На эту цифру делаю проводку Д68.4 К99, по налогу на прибыль переплата. А в декларации за 9месяцев стр.290 не заполняю?
не надо заполнять, ага
Я начисляю аванс.платежи, когда они есть по стр.290 Д99К68.4, тогда на сч99 получается начисленный налог за налоговый(отчётный) период равный строке150 из формы№2, а на сч68 именно или Д68 переплата равная стр.280,стр.281 к уменьшению, или К68 к доплате стр.270, стр.271.
Страницы: 1